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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-08-04 15:16

你好,如果進項大于銷項,是按銷項稅額轉出
借,應交稅費一應增銷1000
貸,應交稅費一應增進1000
沒有抵完的1000留在進項稅額中,在下期的銷項中繼續(xù)抵扣

那些年 追問

2020-08-04 15:22

是這樣的做的對吧
借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 1000 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 1000                                         借:應交稅金-未交增值稅 2000 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 2000 對嗎?

立紅老師 解答

2020-08-04 15:23

你好
不需要做這步的
借:應交稅金-未交增值稅 2000 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 2000

那些年 追問

2020-08-04 15:36

就是不通過:應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅   這個科目進行核算了是吧

立紅老師 解答

2020-08-04 15:47

你好, 是的,是這樣的。

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相關問題討論
你好,你想問的問題具體是? 不存在結轉進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29
可以的
2017-09-04 22:00:33
學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結轉到“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”科目,也可以年度結轉。
2018-01-30 16:26:28
要先把進項稅結轉至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉出
2019-01-18 15:47:38
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