追逐我的明天。 追問

2020-08-05 10:46

憑證已經裝訂了，報表也出了

那我就沖回吧

大海老師 解答

2020-08-05 10:47

可以的，那就在8月紅字沖回。

追逐我的明天。 追問

2020-08-05 10:49

這樣紅字沖回，我再錄一筆正確的

大海老師 解答

2020-08-05 10:52

是的，你的思路很清晰，摘要也很明確

追逐我的明天。 追問

2020-08-05 10:54

好的，謝謝老師，往電腦里錄的時候點錯了，憑證上是主營業(yè)務收入

大海老師 解答

2020-08-05 10:58

你們是先做的手工憑證，然后再往電腦里錄的嗎？
不是在軟件里錄入憑證后，再打印出來的憑證嗎？

追逐我的明天。 追問

2020-08-05 11:01

不是，先手工做憑證，再錄到電腦里

大海老師 解答

2020-08-05 11:09

那你上面說的“憑證已經裝訂了，報表也出了”，
已經裝訂的憑證上的分錄，其實是你手工做的憑證，那么分錄就是正確的，是主營業(yè)務收入，是不是？
那你出的報表，是正確的，還是錯誤的？

追逐我的明天。 追問

2020-08-05 11:11

報表是從電腦里生成打出來的

報表肯定是根據(jù)電腦里的數(shù)據(jù)出來的

大海老師 解答

2020-08-05 11:15

那你這個最好在手工憑證上備注下，因為手工憑證和電腦上的憑證不一致。