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送心意

趙海龍老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-08-08 09:48

結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí),包括未認(rèn)證的嗎?
不包括
未認(rèn)證的在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額那里掛賬

CM 追問(wèn)

2020-08-08 10:20

老師,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額有什么區(qū)別?

CM 追問(wèn)

2020-08-08 10:22

進(jìn)項(xiàng)夠抵,但材料不夠。所以我一般是先入庫(kù)材料,下月認(rèn)證。

CM 追問(wèn)

2020-08-08 10:23

發(fā)票聯(lián)次做7月。認(rèn)證聯(lián)放8月認(rèn)證。。   那我該用待抵扣還是待認(rèn)證?   因?yàn)槲矣X(jué)得這二者沒(méi)什么區(qū)別。

趙海龍老師 解答

2020-08-08 10:58

待抵扣一般是處于輔導(dǎo)期的納稅人適用這個(gè)科目
待認(rèn)證則不受這個(gè)限制

趙海龍老師 解答

2020-08-08 10:59

待認(rèn)證是還沒(méi)有認(rèn)證的發(fā)票,待抵扣可以是認(rèn)證了但是還沒(méi)有抵扣

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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
你好,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,即本月銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,要繳納增值稅;月末轉(zhuǎn)出多交增值稅,即本月銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-07-27 23:17:01
個(gè)人建議還是按上面的多步驟進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。注意如果月末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時(shí),是不需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11
同學(xué),你好 完整的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41
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