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樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2020-08-11 12:17

 《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表三)》填表說明如下：

  (一)本表由營(yíng)業(yè)稅改征增值稅應(yīng)稅服務(wù)有扣除項(xiàng)目的納稅人填寫.其他納稅人不填寫。

  (二)稅款所屬時(shí)間、納稅人名稱的填寫同主表。

  (三)第1列本期應(yīng)稅服務(wù)價(jià)稅合計(jì)額(免稅銷售額)：稅改征增值稅的應(yīng)稅服務(wù)屬于征稅項(xiàng)目的，填寫扣除之前的本期應(yīng)稅服務(wù)價(jià)稅合計(jì)額；營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的應(yīng)稅服務(wù)屬于免抵退稅或免稅項(xiàng)目的，填寫扣除之前的本期應(yīng)稅服務(wù)免稅銷售額。本列各行次等于《附列資料(一)》第11列對(duì)應(yīng)行次。

  營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的納稅人，應(yīng)稅服務(wù)按規(guī)定匯總計(jì)算繳納增值稅的分支機(jī)構(gòu)，本列各行次之和等于《附列資料(一)》第11列第13行。

  (四)第2列應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目期初余額：填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目上期期末結(jié)存的金額，試點(diǎn)實(shí)施之日的稅款所屬期填寫0。本列各行次等于上期《附列資料(三)》第6列對(duì)應(yīng)行次。

  (五)第3列應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目本期發(fā)生額：填寫本期取得的按稅法規(guī)定準(zhǔn)予扣除的應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目金額.。

  (六)第4列應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目本期應(yīng)扣除金額：填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目本期應(yīng)扣除的金額。

  本列各行次=第2列對(duì)應(yīng)各行次+第3列對(duì)應(yīng)各行次。

  (七)列應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額:填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除的金額。

  本列各行次≤第4列對(duì)應(yīng)各行次且本列各行次≤第1列對(duì)應(yīng)各行次。

  (八)第6列應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目期末余額:填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目本期期末結(jié)存的金額。

  本列各行次=第4列對(duì)應(yīng)各行次-第5列對(duì)應(yīng)各行次票欄內(nèi)。

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 你的問題是什么
2023-08-08 08:39:40
學(xué)員朋友您好，一般是網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量引起您可重戶電腦或清理一下垃圾重新登陸一下看
2023-05-16 20:08:42
《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表三)》填表說明如下: (一)本表由營(yíng)業(yè)稅改征增值稅應(yīng)稅服務(wù)有扣除項(xiàng)目的納稅人填寫.其他納稅人不填寫. (二)稅款所屬時(shí)間、納稅人名稱的填寫同主表. (三)第1列本期應(yīng)稅服務(wù)價(jià)稅合計(jì)額(免稅銷售額):營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的應(yīng)稅服務(wù)屬于征稅項(xiàng)目的,填寫扣除之前的本期應(yīng)稅服務(wù)價(jià)稅合計(jì)額;營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的應(yīng)稅服務(wù)屬于免抵退稅或免稅項(xiàng)目的,填寫扣除之前的本期應(yīng)稅服務(wù)免稅銷售額.本列各行次等于《附列資料(一)》第11列對(duì)應(yīng)行次. 營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的納稅人,應(yīng)稅服務(wù)按規(guī)定匯總計(jì)算繳納增值稅的分支機(jī)構(gòu),本列各行次之和等于《附列資料(一)》第11列第13行. (四)第2列應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目期初余額:填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目上期期末結(jié)存的金額,試點(diǎn)實(shí)施之日的稅款所屬期填寫0.本列各行次等于上期《附列資料(三)》第6列對(duì)應(yīng)行次. 增值稅報(bào)表附表三怎么填？ (五)第3列應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目本期發(fā)生額:填寫本期取得的按稅法規(guī)定準(zhǔn)予扣除的應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目金額. (六)第4列應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目本期應(yīng)扣除金額:填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目本期應(yīng)扣除的金額. 本列各行次=第2列對(duì)應(yīng)各行次+第3列對(duì)應(yīng)各行次 (七)第5列應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額:填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除的金額. 本列各行次≤第4列對(duì)應(yīng)各行次且本列各行次≤第1列對(duì)應(yīng)各行次. (八)第6列應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目期末余額:填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目本期期末結(jié)存的金額. 本列各行次=第4列對(duì)應(yīng)各行次-第5列對(duì)應(yīng)各行次票欄內(nèi).
2019-07-16 16:12:38
《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）》（稅額抵減情況表）填寫說明 本表第1行由發(fā)生增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用和技術(shù)維護(hù)費(fèi)的納稅人填寫，反映納稅人增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用和技術(shù)維護(hù)費(fèi)按規(guī)定抵減增值稅應(yīng)納稅額的情況。 本表第2行由營(yíng)業(yè)稅改征增值稅納稅人，服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)按規(guī)定匯總計(jì)算繳納增值稅的總機(jī)構(gòu)填寫，反映其分支機(jī)構(gòu)預(yù)征繳納稅款抵減總機(jī)構(gòu)應(yīng)納增值稅稅額的情況。 本表第3行由銷售建筑服務(wù)并按規(guī)定預(yù)繳增值稅的納稅人填寫，反映其銷售建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款抵減應(yīng)納增值稅稅額的情況。 本表第4行由銷售不動(dòng)產(chǎn)并按規(guī)定預(yù)繳增值稅的納稅人填寫，反映其銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款抵減應(yīng)納增值稅稅額的情況。 本表第5行由出租不動(dòng)產(chǎn)并按規(guī)定預(yù)繳增值稅的納稅人填寫，反映其出租不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款抵減應(yīng)納增值稅稅額的情況。 未發(fā)生上述業(yè)務(wù)的納稅人不填寫本表。
2019-07-04 00:05:24
第十行只是單獨(dú)列式當(dāng)期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證，不參與匯總計(jì)算，填到8b行其他參與計(jì)算當(dāng)期申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì) 另外8b行其他不僅包含第十行的數(shù)據(jù)，還包含其他按規(guī)定本期可以申報(bào)抵扣的其他扣稅憑證，如2019年4月1日以前按分期抵扣還沒抵扣完的不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-08-31 09:20:55
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