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宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2016-07-18 14:44

那我們浙江寧波這邊是扣上一個月的。那這個會計分錄怎么做的？
8月份計提8月份的社保和公積金、工資，做分錄怎么做？9月份發(fā)放工資做分錄怎么做？9月份銀行代扣社保公積金分錄怎么做？

宋生老師 解答

2016-07-18 14:18

您好！這個不一定的。社保很多時候都是扣本月的。

宋生老師 解答

2016-07-18 18:14

您好！
1.分配工資

  借：××費用(管理/銷售等)

  貸：應付職工薪酬——工資

  2.計提社保(企業(yè)部分)

  借：××費用(管理/銷售等)

  貸：應付職工薪酬——社保

  3.次月發(fā)放工資時

  借：應付職工薪酬——工資

  貸：應付職工薪酬——社保(個人部分)

  應交稅費——應交個人所得稅

  庫存現(xiàn)金/銀行存款

  4.上交杜保

  借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分)

  5.上交個人所得稅

  借：應交稅費——應交個人所得稅

  貸：銀行存款

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相關問題討論
您好！這個不一定的。社保很多時候都是扣本月的。
2016-07-18 14:18:55
你好！可以去勞動局打印交款明細。，一般是每年打印一次
2016-04-04 16:53:34
你好找下社保局官網(wǎng)查詢下具體的扣繳明細表 里面有對應的社保費和繳納比例等
2019-07-09 10:43:45
你好，建議7號之后再重新打印繳費通知單。
2019-05-06 11:10:57
社保費用，以及購買的商業(yè)保險費用
2018-04-11 14:22:40
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