老師，我們公司小規(guī)模，今天修改了2季度的增值稅申報，2季度有稅款的，因為有開3%普通發(fā)票，現(xiàn)在要求按1%享受優(yōu)惠來申報，修改后，我增值稅就出現(xiàn)了預交狀態(tài)了，我要調(diào)整賬務吧？

郭老師

職稱：初級會計師

2020-08-14 16:00

你好
季度銷售額合計多少

37度追問

2020-08-14 16:04

普通發(fā)票銷售收入29萬，專用發(fā)票銷售收入3萬

郭老師解答

2020-08-14 16:12

你們是稅率開的3%
應該安3%來申報的
紅沖重新開1%的可以安1%來繳納的吧
你在和你稅務局確認下

37度追問

2020-08-14 16:14

給稅管員溝通后，說就換算為1%價稅來申報，多交的稅款放賬上需要調(diào)整賬務嗎

郭老師解答

2020-08-14 16:15

怎么個換算
發(fā)票稅額100
現(xiàn)在修改1%的稅率，稅額還是100嗎

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