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送心意

王老師1

職稱： 會計從業(yè)資格

2020-08-18 21:58

2019年可抵扣暫時性差異為10/25%=40
2020年職工教育經(jīng)費的扣除限額為4000*8%=320，上一年結轉有40，今年實際發(fā)生300，導致還有20需結轉到2021年扣除，則遞延所得稅資產(chǎn)余額為20*25%=5
2019年遞延所得稅資產(chǎn)發(fā)生額=5-10=-5
即轉回5

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相關問題討論
你好 按稅局核定的時間申報交納 扣除是什么意思 ？
2019-12-06 16:55:00
您好 請問什么地方扣除
2019-06-13 18:40:31
2019年可抵扣暫時性差異為10/25%=40 2020年職工教育經(jīng)費的扣除限額為4000*8%=320，上一年結轉有40，今年實際發(fā)生300，導致還有20需結轉到2021年扣除，則遞延所得稅資產(chǎn)余額為20*25%=5 2019年遞延所得稅資產(chǎn)發(fā)生額=5-10=-5 即轉回5
2020-08-18 21:58:44
工會經(jīng)費沒有扣除項，只有小微企業(yè)減免稅，工會經(jīng)費按應發(fā)工資的2%計算繳納。
2019-10-19 10:37:51
工資的2% 實際繳納低于這個的按實際交的稅前扣除
2019-05-20 10:24:04
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