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劉老師

職稱： 注冊會計師

2016-07-21 13:15

劉老師，那開出的增值稅普通發(fā)票，需要： 借 應(yīng)收賬款  貸主營業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，按季申報的，到時候如果不需要交增值稅，我這個 貸方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 怎么處理呢？

品七 追問

2016-07-21 13:15

劉老師，那開出的增值稅普通發(fā)票，需要： 借 應(yīng)收賬款  貸主營業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，按季申報的，到時候如果不需要交增值稅，我這個 貸方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 怎么處理呢？

劉老師 解答

2016-07-21 13:02

1、按月申報納稅的,月收入超過3萬的那個月要申報納稅。2、按季申報納稅有,季度未超過9萬的申報后不用交稅款。

劉老師 解答

2016-07-21 13:20

個人認(rèn)為應(yīng)該是 期末轉(zhuǎn)回到 主營業(yè)務(wù)收入

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相關(guān)問題討論
是的。
2017-03-27 13:04:58
你好，同學(xué)。一樣的是在你的銷售額里面填寫就是了。
2019-10-05 17:41:06
你好，紅沖無票收入，然后再做發(fā)票的，但是你這個自己申報不了，得去稅務(wù)局申報，因為系統(tǒng)默認(rèn)的是你系統(tǒng)開出來的。
2022-04-08 13:51:31
你好； 你是小規(guī)模的話 你們季度不超過45萬的話； 那么寫10欄免稅銷售額欄次去即可。 不用寫減免表哈
2022-04-08 14:12:12
你好，是你申報的跟稅控系統(tǒng)采集的不一致的啊
2020-01-08 18:20:29
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