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送心意

立紅老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-08-20 15:29

你好,40000/(40000+60000)——這個(gè)算出來的是不能抵扣的比列,乘以總的進(jìn)項(xiàng)稅就是不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,也就是需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額

善良的身影 追問

2020-08-20 15:32

但是為啥不能用60000除呢老師

立紅老師 解答

2020-08-20 15:38

你好,但是為啥不能用60000除呢老師——用60000除算出來的是可以抵扣的比例,我們現(xiàn)在要算進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額,就是不能抵扣的比例;

善良的身影 追問

2020-08-20 15:41

懂了老師,60000貨物運(yùn)輸用的是一般計(jì)稅方法

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相關(guān)問題討論
您好,開進(jìn)來的,前者不能抵扣,后者可以抵扣,開出去的,一樣的計(jì)稅的。
2017-04-08 12:45:23
也可以是增值稅普通發(fā)票。
2020-09-16 10:55:13
你好,不一定都是專用發(fā)票,也可能取得普通發(fā)票的
2018-05-21 15:25:33
您好,小規(guī)模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票,小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
是的
2016-04-22 15:32:17
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