強健的板栗 追問

2020-08-29 14:20

老師，是把刷單的也算到銷售里了，做的借應收賬款，貸主營業(yè)務收入，應交稅費，這個錢是員工借支出來的，現在無法平賬？請問怎么調整?。恐x謝老師

郭老師 解答

2020-08-29 14:27

你的分錄不對，你們應該是只出去了也收到了吧。

強健的板栗 追問

2020-08-29 14:29

是的，但是我在第一個月的時候沒有想周全，這個刷單的本身不該做到銷售里的，我給做到銷售里了，現在怎么調整?。恐x謝老師

郭老師 解答

2020-08-29 14:31

你沒有做銷售費用同學，你上面的分錄哪里體現做到銷售費用？
你現在借其他貨幣資金貸應收賬款，
借其他貨幣資金負數，貸主營業(yè)務收入負數，應交稅費負數不就可以啦，給他的傭金借銷售費用貸銀行存款。

強健的板栗 追問

2020-08-29 14:33

老師，我的意思是我做到銷售收入里了，導致我的應收賬款虛增。老師你的意思是我用其他貨幣資金和應收賬款來調整是吧，哪員工借支的其他應收款怎么平賬啊？謝謝老師

郭老師 解答

2020-08-29 14:35

借其他應收款貸，其他貨幣資金收回來做相反分錄。