集團公司一公司XXX項目部2018年2月份應計提上交集團公司管理費100萬元，應計提一公司管理費25萬元，一公司機關和XXX項目部是兩個不同的核算賬套。根據我集團財務核算要求，分別做出XXX項目部、公司機關計提、列轉管理費的會計分錄。老師，這個怎么寫呀？

朝暮老師

職稱：中級會計師

2020-08-31 20:05

同學您好，計提公司管理費用會計分錄如下:
借：管理費用
貸：其他應付款
實際支付的會計分錄：
借：其他應付款
貸：銀行存款

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