夭夭 追問

2020-09-01 13:52

購入的。前面是專賣店，現(xiàn)在變更成了公司，所以錄入期初余額只有一個(gè)科目呢

bamboo老師 解答

2020-09-01 13:53

請(qǐng)問款項(xiàng)支付了么

夭夭 追問

2020-09-01 13:57

很久以前付的，東西就一直放著

bamboo老師 解答

2020-09-01 13:57

那可以貸方用其他應(yīng)付款 掛老板的往來

夭夭 追問

2020-09-01 14:02

現(xiàn)在是正規(guī)的公司了股東都幾個(gè)，這個(gè)月銷售了之前的庫存貨才想到這個(gè)問題?，F(xiàn)在走銷售了，不能掛老板吧，不然啥沖賬

bamboo老師 解答

2020-09-01 14:04

那對(duì)應(yīng)的購入商品的時(shí)候是支付了貨款 貸方是應(yīng)付賬款或者銀行存款 您銀行存款沒有金額 現(xiàn)在只好掛這個(gè)
不然您掛未分配利潤(rùn)也可以 不過掛未分配利潤(rùn)后期涉及到分配的時(shí)候要計(jì)算繳納個(gè)人所得稅 所以不建議

夭夭 追問

2020-09-01 14:07

老師，掛往來，怎么沖賬呢

bamboo老師 解答

2020-09-01 14:09

到時(shí)候單位有錢了 把這個(gè)錢支付給股東或者法人就好了

夭夭 追問

2020-09-01 14:10

但這個(gè)不是虛的嗎？這個(gè)要不要準(zhǔn)備什么單據(jù)一起呢

bamboo老師 解答

2020-09-01 14:12

可以做個(gè)入庫單報(bào)銷 然后掛老板往來 
或者做庫存盤盈也可以

夭夭 追問

2020-09-01 14:18

盤盈的賬務(wù)處理是？

bamboo老師 解答

2020-09-01 14:20

借：庫存商品
貸；待處理財(cái)產(chǎn)損益
借：待處理財(cái)產(chǎn)損益
貸：管理費(fèi)用
最終在未分配利潤(rùn)體現(xiàn)