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陳詩晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2020-09-03 14:41

你好，同學(xué)。

1，存貨轉(zhuǎn)回部分應(yīng)納稅所得額中要考慮的，這個(gè)計(jì)提和轉(zhuǎn)回計(jì)稅都是不認(rèn)可的

2，沒太明白您這里的意思

周純 追問

2020-09-03 21:09

第二問 存貨年初9900 年末就只有9000 我理解的是 年初到年末期間 就相當(dāng)于買掉了900的存貨 既然賣掉了900的存貨 是不是要轉(zhuǎn)回賣掉部分的跌價(jià)準(zhǔn)備沖減成本 但是答案考慮賣掉的900部分 但是我這么考慮也沒有錯(cuò)吧 給了年初給了年末 那不就是年末減年初 等于當(dāng)年發(fā)生的？

陳詩晗老師 解答

2020-09-03 23:00

你的考慮沒有問題，思路是正確的。

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你好，是的，2018年是這樣計(jì)算的
2019-04-02 09:04:36
你好！這個(gè)是利潤(rùn)總額的了
2021-10-09 10:51:02
應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額 + 不允許稅前列支（納稅調(diào)增）金額 - 當(dāng)年可彌補(bǔ)以前年度虧損金額 - 稅法規(guī)定免稅所得。 區(qū)別： 應(yīng)納稅所得額是企業(yè)所得稅的計(jì)稅依據(jù)，按照企業(yè)所得稅法的規(guī)定，應(yīng)納稅所得額為企業(yè)每一個(gè)納稅年度的收入總額，減除不征稅收入、免稅收入、各項(xiàng)扣除以及允許彌補(bǔ)的以前年度虧損后的余額。應(yīng)納稅所得額的正確計(jì)算直接關(guān)系到國家財(cái)政收入和企業(yè)的稅收負(fù)擔(dān)，并且同成本、費(fèi)用核算關(guān)系密切。 利潤(rùn)總額指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中各種收入扣除各種耗費(fèi)后的盈余，反映企業(yè)在報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)的盈虧總額。利潤(rùn)總額是衡量企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的一項(xiàng)十分重要的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
2019-03-06 07:54:20
你好，應(yīng)納稅所得額首先等于會(huì)計(jì)利潤(rùn)%2B調(diào)整增加-減少，這個(gè)時(shí)候才出來應(yīng)納稅所得額，然后應(yīng)納稅所得額*稅率才是當(dāng)期所得稅，然后當(dāng)期加遞延才等于所得稅費(fèi)用，他們是三個(gè)步驟關(guān)系。
2021-11-26 13:30:14
是的，應(yīng)納稅所得額就是企業(yè)的利潤(rùn)總額。
2023-03-21 14:25:47
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