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徐小祿
于2020-09-08 16:20 發(fā)布 ??1115次瀏覽
路路老師
職稱: 中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2020-09-08 16:22
您好,退稅認(rèn)證的發(fā)票填入附表二(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))三、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣(26欄)
徐小祿 追問
2020-09-08 16:30
之后呢不需要轉(zhuǎn)出嗎,我都全額退稅了
路路老師 解答
2020-09-08 16:33
全額退稅的不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借:其他應(yīng)收款-出口退稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)
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路路老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
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徐小祿 追問
2020-09-08 16:30
路路老師 解答
2020-09-08 16:33