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老師，請問有以前年度員工借款未記入賬內(nèi)，現(xiàn)在才知道，怎么做會(huì)計(jì)分錄呢？

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-08-03 16:55

問題是現(xiàn)在公司的現(xiàn)金日記賬上余額包括銀行錯(cuò)款余額等都是同實(shí)際留存的現(xiàn)金和銀行存款都是相等的。如果我直接登記以上的會(huì)計(jì)分錄，那么賬上的現(xiàn)金就會(huì)減少，而與實(shí)際留存的現(xiàn)金就不相等了。怎么辦呢？

云卷云舒追問

2016-08-05 13:51

可能是我問題沒有問清楚，員工借款在建帳期初就沒有記入賬內(nèi)，現(xiàn)在要重新補(bǔ)記，借：其他應(yīng)收款，貸方如果記入現(xiàn)金，是和實(shí)際留存不符的呀

鄒老師解答

2016-08-03 16:49

你好，補(bǔ)做分錄
借；其他應(yīng)收款貸；庫存現(xiàn)金等科目

鄒老師解答

2016-08-03 17:58

那你前面說借款未記賬，沒有記賬不是上面的分錄嗎？

鄒老師解答

2016-08-05 13:53

那說明你期初的現(xiàn)金錄入就已經(jīng)考慮了這筆借款的影響

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