老師我主要問的是，現(xiàn)在是一般納稅人所以要填增值稅報表，但是這張進項稅并沒有認證通過，我在六月已經(jīng)入賬做到資產(chǎn)負債表里面了，做了轉(zhuǎn)出憑證之后，資產(chǎn)負債表變化了，但是七月才有的增值稅報表怎么辦？未認證應(yīng)該就沒有進項顯示，但我需要進項轉(zhuǎn)出，這需要在增值稅報表里面填增值稅進項轉(zhuǎn)出嗎？你好！你7月才是一般納稅人，6月份做賬也是按不能抵扣做的帳，現(xiàn)在報表上不用體現(xiàn)啊！六月的憑證是借：固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費——增值稅進項稅額

黃老師

職稱：會計師

2016-08-05 09:17

老師怎么將賬上數(shù)調(diào)到7月，是用紅字對沖之前的固定資產(chǎn)，再寫一份嗎？

潔麗追問

2016-08-05 09:25

老師我只是想說大概的會計分錄和增值稅報表應(yīng)該怎樣寫

黃老師解答

2016-08-05 09:01

你好，6月份沒有認證通過，增值稅申報表也沒有抵扣進項的話，但是賬上數(shù)入賬的要調(diào)到7月份入賬就可以了

黃老師解答

2016-08-05 09:23

如果7月份認證了，在6月份入賬，也沒多大關(guān)系的，總體不影響結(jié)果

黃老師解答

2016-08-05 09:28

當(dāng)月認證時，申報表會自動在進項稅金累計，賬上當(dāng)月入借方應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅金，

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