老師,我們公司主營是石材,客戶在我們這買了一部分石材,還想要一部分青磚,我們就聯(lián)系了別的商家,給我們客戶發(fā)了青磚,他們兩個(gè)完全沒有聯(lián)系,然后這個(gè)商家沒有給我們開票,但是我們給我們的客戶開票了,開票內(nèi)容是石材,金額是45(青磚20,運(yùn)費(fèi)15,石材10)。像這種我怎么做賬務(wù)處理呢
鯉魚大門
于2020-09-17 14:57 發(fā)布 ??921次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2020-09-17 15:06
同學(xué)你好
按照開票的做收入,收到的發(fā)票做成本
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你好同學(xué),掛在鷹復(fù)印保費(fèi)后面,再?zèng)_減的。
2021-02-01 18:40:03

你好,可以這么做的。
2021-01-04 20:06:17

對(duì)于貨代墊付的運(yùn)保費(fèi),如果貨代開票時(shí)將海運(yùn)費(fèi)和運(yùn)保費(fèi)都開給了公司,導(dǎo)致多開的發(fā)票,需要進(jìn)行如下的賬務(wù)處理:
1.首先,需要檢查發(fā)票的金額是否正確,并與貨代進(jìn)行溝通,確認(rèn)多開部分的金額和原因。
2.如果確認(rèn)是多開的部分,那么需要將多開的金額從貨代的應(yīng)收賬款中扣除,并調(diào)整相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目。具體來說,需要將多開的金額從“應(yīng)收賬款”科目中沖減,并將多開的金額計(jì)入“營業(yè)外收入”或“其他業(yè)務(wù)收入”科目。
3.同時(shí),還需要在賬務(wù)處理中記錄好相應(yīng)的憑證和附件,以便日后審計(jì)和查賬。
2024-02-03 18:43:10

運(yùn)輸費(fèi),跟貨運(yùn)費(fèi)實(shí)際是差不多的
2020-04-04 19:20:03

借以前年度損益調(diào)整,貸銀行
2023-05-08 15:24:47
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鯉魚大門 追問
2020-09-17 15:09
樸老師 解答
2020-09-17 15:15
鯉魚大門 追問
2020-09-17 15:25
樸老師 解答
2020-09-17 15:35