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送心意

詩(shī)婷老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-09-18 10:15

同學(xué)你好:損益類的科目期末都需要結(jié)轉(zhuǎn),房地產(chǎn)中介公司屬于服務(wù)類,成本的話一般就是公司的各項(xiàng)費(fèi)用,人工成本呀,租金呀,日常水電呀,辦公費(fèi)等

煥然 追問

2020-09-18 10:48

因?yàn)橐话愕呢?cái)務(wù)軟件只會(huì)一鍵結(jié)轉(zhuǎn)損益,如果銷售貨物的話,在做銷售貨物時(shí)就跟著做結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄了借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品,但服務(wù)行業(yè)的,不需要結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎, 一般是做銷售部人工成本為結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?

詩(shī)婷老師 解答

2020-09-18 10:56

同學(xué)你好:你這咨詢的是收入所對(duì)應(yīng)的成本,要看你們公司收入的形態(tài)是什么樣的;一般房地產(chǎn)中介的話,收入的話是對(duì)方成交額的百分之幾,這樣的話成本就是人力成本

煥然 追問

2020-09-18 11:06

我看到之前會(huì)計(jì)都不做結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的,這樣對(duì)嗎

詩(shī)婷老師 解答

2020-09-18 11:37

同學(xué)你好:是合理的,沒有成本,不用強(qiáng)行結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)成本的,行業(yè)不一樣,賬務(wù)處理方式也不一樣

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一般沒問題,但要注意: 財(cái)務(wù)核算:分別準(zhǔn)確核算,依刀頭金額大小計(jì)入相應(yīng)科目。 稅務(wù)合規(guī):保證業(yè)務(wù)真實(shí),保留憑證,發(fā)票抬頭準(zhǔn)確,關(guān)聯(lián)公司定價(jià)遵循獨(dú)立交易原則。 資產(chǎn)管理:各自做好資產(chǎn)登記,購(gòu)買公司將刀頭作為資產(chǎn)配件管理。
2025-05-07 10:47:26
一、判斷是否屬于子公司 新成立的商貿(mào)公司不一定是子公司。如果總公司對(duì)該商貿(mào)公司擁有控制權(quán),如持有超過 50% 的股權(quán)等情況,才可能是子公司;如果總公司與商貿(mào)公司沒有股權(quán)關(guān)系,只是由同一老板分別設(shè)立的兩個(gè)獨(dú)立法人主體,那就不是母子公司關(guān)系。 二、關(guān)于內(nèi)部調(diào)撥的可行性及處理方式 以成本價(jià)轉(zhuǎn)給餐飲公司在一定條件下具有可行性,但需要注意以下幾點(diǎn): 如果兩個(gè)公司是獨(dú)立法人主體,這種內(nèi)部調(diào)撥不能簡(jiǎn)單地以不收錢的方式進(jìn)行。雖然是同一老板,但在法律上兩個(gè)公司的財(cái)產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)是獨(dú)立的。 如果進(jìn)行這種操作,可能需要按照正常的銷售交易進(jìn)行稅務(wù)處理,即商貿(mào)公司以成本價(jià)銷售貨物給餐飲公司,需要繳納增值稅等相關(guān)稅費(fèi),同時(shí)確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本。 對(duì)于餐飲公司來說,以成本價(jià)購(gòu)入貨物,應(yīng)按照正常的采購(gòu)流程進(jìn)行賬務(wù)處理,增加存貨并可能抵扣相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額(如果取得合法的增值稅專用發(fā)票)。 其他處理庫(kù)存的方法: 可以考慮對(duì)商貿(mào)公司的存貨進(jìn)行促銷活動(dòng),如打折銷售給外部客戶,以盡快回籠資金并減少庫(kù)存。 如果存貨存在質(zhì)量問題或滯銷嚴(yán)重,可以考慮與供應(yīng)商協(xié)商退貨或換貨。 評(píng)估存貨的可利用價(jià)值,對(duì)于部分無法銷售的存貨,可以考慮進(jìn)行報(bào)廢處理,但需要按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)和賬務(wù)處理。
2024-10-15 11:57:35
您好,是賬實(shí)不符嗎,這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)好大,以后每月比實(shí)際成本多結(jié)轉(zhuǎn),一共有多少差異呀,不能一次調(diào)太多的,我們是以前少記了收入導(dǎo)致的么
2024-06-28 17:56:47
你好有風(fēng)險(xiǎn),這個(gè)進(jìn)銷不一致
2024-06-06 10:41:27
您好,意思是這部分你們沒有直接做成本嗎
2023-11-14 17:25:15
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