匆匆那年
于2020-09-22 10:24 發(fā)布 ??1967次瀏覽
小林老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-09-22 10:26
老師，你好，我們是購(gòu)買方，現(xiàn)查出2018年收到的一張專票，對(duì)方涉嫌虛開發(fā)票 ，稅局要求我們將這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，昨天已辦理轉(zhuǎn)出，并交納了滯納金 ，這個(gè)要怎么做帳呀
答： 您好，要依據(jù)您當(dāng)時(shí)入賬分錄，借以前年度損益調(diào)整或資產(chǎn)科目，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）。借營(yíng)業(yè)外支出，貸銀行存款。
購(gòu)買原材料，東西收到，對(duì)方是虛開發(fā)票，我們認(rèn)證抵扣了，如何處理？進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
答： 稅局現(xiàn)在稽查到需要你們進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出么，幾時(shí)的？
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
21年5月善意取的一張?zhí)撻_發(fā)票，現(xiàn)在稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，是轉(zhuǎn)現(xiàn)在的當(dāng)期還是去年5月，怎么調(diào)賬
答： 你好，借以前年度損益調(diào)整? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借利潤(rùn)分配 貸以前年度損益調(diào)整
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;)
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