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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

龍老師

職稱： 會(huì)計(jì)

2016-08-08 10:01

因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)付賬款期末數(shù)顯示負(fù)數(shù)了，我們做分錄時(shí)一直只計(jì)入應(yīng)付賬款科目，從來(lái)不計(jì)入預(yù)付賬款科目的，上次問(wèn)了老師，說(shuō)做一筆調(diào)整分錄，借：預(yù)付賬款  貸：應(yīng)付賬款，就是不知道數(shù)據(jù)怎么來(lái)，說(shuō)是根據(jù)明細(xì)賬中應(yīng)付賬款的負(fù)數(shù)來(lái)，但是看不懂

?sunny 追問(wèn)

2016-08-08 10:15

我們是金蝶做賬的，報(bào)表里的數(shù)字自動(dòng)生成的，所以要做一筆這樣的分錄，就是不知道數(shù)據(jù)怎么來(lái)

龍老師 解答

2016-08-08 09:48

你好，第二張圖片看不清楚，截的圖太小了，應(yīng)付賬款第一個(gè)截圖是在貸方，應(yīng)付賬款期末余額貸方，表示已入庫(kù)而應(yīng)付對(duì)方單位的款項(xiàng)。通俗地講，借方余額是人欠，貸方余額是欠人。

龍老師 解答

2016-08-08 10:08

資產(chǎn)負(fù)債表中“應(yīng)付賬款”期末數(shù)為負(fù)數(shù)實(shí)際上表示“預(yù)付賬款”的借方數(shù)額，出現(xiàn)負(fù)數(shù)的原因是編制資產(chǎn)負(fù)債表前未進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，“應(yīng)付賬款”轉(zhuǎn)“預(yù)付賬款”會(huì)計(jì)分錄為：
借：預(yù)付賬款    貸：應(yīng)付賬款
所以上個(gè)老師才這樣教你的

龍老師 解答

2016-08-08 10:16

看你明細(xì)賬負(fù)數(shù)多少，差距在哪里？

上傳圖片 ?
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那就是這筆款老板收了現(xiàn)金退款沒(méi)到財(cái)務(wù)賬，你可以如下分錄： 借：應(yīng)付賬款 貸：其他應(yīng)收款
2021-07-21 23:49:05
你好，首先這個(gè)是會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)上的問(wèn)題，只是涉及財(cái)務(wù)報(bào)表層次 相當(dāng)于是說(shuō)這個(gè)公司的預(yù)付賬款的
2020-06-02 13:44:32
你好，你們多付給別人的？
2019-06-06 14:23:25
應(yīng)付帳款是負(fù)數(shù)，是預(yù)付賬款，填寫在預(yù)付賬款里。
2019-04-26 09:01:52
你好，第二張圖片看不清楚，截的圖太小了，應(yīng)付賬款第一個(gè)截圖是在貸方，應(yīng)付賬款期末余額貸方，表示已入庫(kù)而應(yīng)付對(duì)方單位的款項(xiàng)。通俗地講，借方余額是人欠，貸方余額是欠人。
2016-08-08 09:48:25
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