???????? 追問

2020-09-25 11:36

是的，倉庫費，做的是費用，那我公司現(xiàn)在該怎么做賬？去年是按照原金額：200元做賬的，現(xiàn)在補開的差額發(fā)票又該怎么做賬呢？

meizi老師 解答

2020-09-25 11:41

你好 那就補差價給你就行了。

???????? 追問

2020-09-25 11:44

是現(xiàn)在我公司該如何做賬？我知道現(xiàn)在是補差額發(fā)票給我，但是現(xiàn)在是怎么做賬呢？去年是按照原金額入賬的，但是發(fā)票金額少了，所以今年需要對方補差額部分發(fā)票，但是怎么做賬呢？

meizi老師 解答

2020-09-25 11:50

你好就50元 補開發(fā)票給你后。  你紅沖50的費用在按50的費用做一遍

???????? 追問

2020-09-25 11:53

去年是做的一個分錄，是做的借：銷售費用-倉儲費  200 貸：銀行存款 200，那現(xiàn)在是做紅沖19年的發(fā)票，銷售費用-倉儲費  -50 貸：銀行存款 -50 再更正19年發(fā)票，借：銷售費用-倉儲費 50  貸：銀行存款 50？摘要怎么寫呢？

meizi老師 解答

2020-09-25 11:56

你好     嗯 是的。 摘要紅沖的時候 。寫 沖2019年某憑證號就行    在做的時候摘要寫：補做 2019年某業(yè)務的倉庫費

???????? 追問

2020-09-25 16:02

但是紅沖的話，去年的那張發(fā)票整張都紅沖了，這樣紅沖也不對呀。

meizi老師 解答

2020-09-25 16:06

你好   你金額這么小  你紅沖也是紅沖你之前50么有的發(fā)票 。 你之前150有發(fā)票了 你去紅沖150干嘛？

???????? 追問

2020-09-25 16:26

那只是舉例，實際是三萬多的發(fā)票，對方少開了500的發(fā)票金額，但是現(xiàn)在對方不愿意重開發(fā)票，只補開500的發(fā)票，現(xiàn)在怎么做賬？

meizi老師 解答

2020-09-25 16:31

你好    那你就紅沖之前分錄   在按這個收到的500做一筆分錄就行了。   這個金額這么小。 不用走以前年度損益調(diào)整科目來處理 。 不然就弄復雜了 。

???????? 追問

2020-09-25 16:42

比如金額是31000，之前是做的借：銷售費用 31000 貸：銀行存款 31000  現(xiàn)在做紅沖就做借：銷售費用 -500 貸：銀行存款：-500 再做一張：借：銷售費用 500 貸：銀行存款 500？這樣做可以？還是直接對方開差額部分發(fā)票過來后，一起正常入賬，這樣是不行的吧？不會影響以前年度損益調(diào)整科目？

meizi老師 解答

2020-09-25 16:45

你好   你現(xiàn)在就500的金額  不是重大差錯沒必要去走以前年度損益調(diào)整科目處理。 你直接紅沖分錄在按發(fā)票做一遍就行了。   直接按差額發(fā)票來做 。

???????? 追問

2020-09-25 17:16

比如金額是31000，之前是做的借：銷售費用 31000 貸：銀行存款 31000 現(xiàn)在做紅沖就做借：銷售費用 -500 貸：銀行存款：-500 再做一張：借：銷售費用 500 貸：銀行存款 500？那現(xiàn)在直接這樣做就行了吧？

meizi老師 解答

2020-09-25 17:24

你好  嗯是的 就直接這樣做就行了。