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送心意

玲老師

職稱會計(jì)師

2020-09-29 11:55

你好
屬于業(yè)務(wù)招待費(fèi)性質(zhì)的進(jìn)項(xiàng),不能抵扣,

追問

2020-09-30 11:41

老師,現(xiàn)在稅款做在“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”里,那么這個是怎么處理的呀?謝謝老師。

玲老師 解答

2020-09-30 11:44

您好,

沒認(rèn)證的記待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)這個科目
認(rèn)證后
借進(jìn)項(xiàng)
貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
如果不符合抵扣的勾選認(rèn)證后,再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借管理費(fèi)用,等
貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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你好!你是說對方要收你稅點(diǎn)嗎? 如果他是小微企業(yè),可能可以免稅
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你好 導(dǎo)演是單位職工嗎
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