穎穎和奕奕 追問

2020-10-13 09:12

如果銷項不夠抵了，那是不是就要繳納增值稅了

meizi老師 解答

2020-10-13 09:14

你好  是的   你銷項稅大于了進(jìn)項稅就要繳納增值稅

穎穎和奕奕 追問

2020-10-13 09:30

之前4月份購買的金稅盤280元，計入管理費用了，這次有銷項了，我可以抵扣了吧，
然后9月做一筆以下分錄對嗎

借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅費（減免稅額）

貸：管理費用

meizi老師 解答

2020-10-13 09:32

你好      借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅費（減免稅額）

借管理費用 負(fù)數(shù)   這樣來做 。