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羽飛老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-10-14 07:30

你好，如果那筆申報(bào)數(shù)據(jù)已經(jīng)傳到稅局端，他們沒(méi)有做相應(yīng)的退回處理或者不予受理處理的話，你們可以直接進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理，那筆申報(bào)暫不處理。但是建議你還是跟主管稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通一下，看他們的意見(jiàn)，因?yàn)橐采婕暗剿麄兿到y(tǒng)上的處理問(wèn)題。

　 追問(wèn)

2020-10-14 12:27

這筆已經(jīng)享受了抵免?，F(xiàn)在要做轉(zhuǎn)出。稅務(wù)局說(shuō)擎天里面也要操作。不知道怎么弄

羽飛老師 解答

2020-10-14 16:08

你好，在這個(gè)月出口退稅軟件里申報(bào)的時(shí)候，把對(duì)應(yīng)的那邊收入做負(fù)數(shù)沖減。

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增值稅出口退稅率有13%、10%、9%、6%和零稅率
2022-11-21 17:09:38
你好，你的哪一個(gè)申報(bào)表不會(huì)操作？
2019-05-10 11:59:19
您好，尾差應(yīng)該沒(méi)有太大的影響的
2020-01-08 20:04:26
出口退稅企業(yè)如果有內(nèi)銷可能也是需要交增值稅的
2017-08-11 22:41:26
退的是增值稅。。。。。。。
2016-08-13 19:27:40
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