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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2016-08-17 12:54

老師,你好,我方是小規(guī)模納稅人,也就是說購買貨物時候就不需要像一般納稅人一樣做進項稅了,因為不可以抵扣,就只需要做銷售貨物時候的稅,是這個意思嗎?
還有一個問題就是銷貨時候如果開的是普通發(fā)票,稅就是含稅銷售額乘以稅率嗎?

宋生老師 解答

2016-08-17 09:54

您好!您直接按價稅合計借:原材料 貸:現金等。
2 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
就是小規(guī)模不管收到還是開專票,都是跟普票一樣的

宋生老師 解答

2016-08-17 18:25

您好!1,是的。
2,不是的。稅是用含稅銷售額/稅率*稅率

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您好,小規(guī)模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票,小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
你好!不可以的了。
2018-06-27 14:30:03
您好!不可以的。
2016-05-14 16:14:50
你好!嚴格來說是不可以的.
2017-11-07 15:06:41
你好!可以開,但是對方收到也不可以抵扣進項
2016-06-21 21:23:52
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