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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-10-15 15:06

你好，銀行結(jié)息的利息收入，可以這樣做賬的

Amy 追問(wèn)

2020-10-15 15:26

好的，剛成立的新公司，研發(fā)人員工資是計(jì)研發(fā)支出 - 費(fèi)用化支出 - 職工薪酬？

鄒老師 解答

2020-10-15 15:29

你好，如果是費(fèi)用化支出，是這樣處理的 

Amy 追問(wèn)

2020-10-15 15:35

在這里面增加一個(gè)科目么    5406.01.01   研發(fā)支出 - 費(fèi)用化支出 - 職工薪酬

鄒老師 解答

2020-10-15 15:39

你好，研發(fā)支出應(yīng)當(dāng)在成本科目里面增加才是的 

Amy 追問(wèn)

2020-10-15 15:43

直接加個(gè)4108？

鄒老師 解答

2020-10-15 15:46

你好，是的，是這樣的     

Amy 追問(wèn)

2020-10-15 16:08

老師，那社保費(fèi)怎么做賬？月末要結(jié)轉(zhuǎn)成管理費(fèi)用？

鄒老師 解答

2020-10-15 16:09

你好
計(jì)提的時(shí)候
借：管理費(fèi)用等科目   ，   
    貸：應(yīng)付職工薪酬—社保費(fèi)
繳納的時(shí)候
借：應(yīng)付職工薪酬—社保費(fèi) ，  
 其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分） 
 貸：銀行存款等科目  

Amy 追問(wèn)

2020-10-15 16:15

研發(fā)人員的也是這樣做嗎

鄒老師 解答

2020-10-15 16:16

你好，研發(fā)人員的社保，計(jì)提的時(shí)候借方計(jì)入研發(fā)支出科目核算

Amy 追問(wèn)

2020-10-15 16:25

也可以不做研發(fā)費(fèi)用直接做管理費(fèi)用嗎

鄒老師 解答

2020-10-15 16:49

你好，不可以的，屬于無(wú)形資產(chǎn)研發(fā)支出的支出，就需要通過(guò)研發(fā)支出科目核算才是的 

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你好 借：銀行存款 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入（紅字）
2019-03-11 15:44:49
是的，分錄是正確的
2020-04-02 17:44:45
借；銀行存款 貸；財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入 （或借方負(fù)數(shù)）
2017-04-18 11:44:45
你好！是的?？梢赃@樣計(jì)入
2019-01-11 14:37:14
同學(xué)你好，你的理解正確。
2018-12-02 19:50:57
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