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送心意

玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2020-10-19 09:33

你好
首先，開具紅字發(fā)票不用開具清單，只要在發(fā)票清單選擇第一個(gè)明細(xì)的商品名稱，內(nèi)未稅和稅額和發(fā)票一致，一容般情況稅務(wù)只看金額。

因此，匯總開具的增值稅專用發(fā)票如需開紅字發(fā)票，《信息表》“開具紅字發(fā)票內(nèi)容”欄應(yīng)按照所售貨物、勞務(wù)、服務(wù)如實(shí)填寫?，F(xiàn)行增值稅發(fā)票新系統(tǒng)不支持紅字增值稅專用發(fā)票附清單，所以如果是退回清單開票的正數(shù)發(fā)票，銷售方在開票系統(tǒng)開具紅字是沒法開具紅字清單的。

如果是部分紅沖，購買方填寫《信息表》“開具紅字發(fā)票內(nèi)容”欄應(yīng)按照所售貨物、勞務(wù)、服務(wù)如實(shí)填寫就行了。

?? 追問

2020-10-19 10:38

那請(qǐng)問材料單位和數(shù)量是跟回之前的一樣填寫？   還是直接填1項(xiàng)呢？

玲老師 解答

2020-10-19 10:38

你好，
就填寫一個(gè)就可以，

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
同學(xué)您好，同學(xué)您好，什么提示，有截圖嗎
2023-09-14 17:03:02
你好 能開成功就行，沒有影響的?
2022-11-12 10:08:45
你好 是發(fā)生了質(zhì)量問題的嗎 銷售折讓商品名字開這個(gè) 數(shù)量單價(jià)不填寫 直接填寫總的就可以了
2022-02-09 20:17:15
還是直接收匯處理，你這筆業(yè)務(wù)看具體的報(bào)關(guān)單的發(fā)票，可能無法出口退稅，以及無法享受出口報(bào)關(guān)的免抵退稅政策。
2020-11-25 09:50:09
您好 負(fù)數(shù)收入抵扣你當(dāng)月正數(shù)收入
2020-11-24 23:49:21
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