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可是這樣應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，在納稅輔導(dǎo)期的當(dāng)月是稅務(wù)是無法扣除的，應(yīng)交稅費(fèi)就不會(huì)顯示負(fù)數(shù)，這個(gè)分錄借；管理費(fèi)用等科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）成立的話，那么在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)該如何體現(xiàn)？還是再做一個(gè)憑證做到其他流動(dòng)資產(chǎn)中？等下個(gè)月稅務(wù)局通過再做？

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-08-18 16:22

老師若存在借方，那么資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)就是負(fù)數(shù)與當(dāng)月的增值稅報(bào)表中繳納的應(yīng)交稅費(fèi)對(duì)應(yīng)不上。我想知道納稅輔導(dǎo)期中的存在的增值稅進(jìn)項(xiàng)的時(shí)間差怎么辦？

鄒老師解答

2016-08-18 16:18

你好，體現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)的借方余額
可以這樣處理的

鄒老師解答

2016-08-18 23:06

你好，這個(gè)是無法避免的
可以體現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表中待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額中

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