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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

李老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-08-19 19:37

老師這句話什么意思啊，有點(diǎn)子不理解，麻煩老師白話解析下

余夢(mèng) 追問(wèn)

2016-08-19 20:16

就比如從甲供應(yīng)商購(gòu)買了10萬(wàn)元材料，稅額14529.91元，發(fā)生了退貨5000元，那是不是隨之這5000元的進(jìn)項(xiàng)稅也不能抵扣了要開(kāi)具紅字發(fā)票  借：應(yīng)付賬款  應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）負(fù)數(shù) 貸：原材料   直接這樣做分錄就可以了吧，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅不需要轉(zhuǎn)出吧，發(fā)生銷售折讓進(jìn)項(xiàng)稅不可以抵扣怎么處理？

李老師 解答

2016-08-19 19:55

就是前期購(gòu)貨退回去了，沖減的是當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

李老師 解答

2016-08-20 18:57

紅字借原材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付

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同學(xué)，這兩個(gè)沒(méi)什么區(qū)別， 只有（一）一般計(jì)稅方法——適用于一般納稅人 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額 （二）簡(jiǎn)易計(jì)稅方法——適用于一般納稅人%2B小規(guī)模納稅人 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷售額（不含增值稅）×征收率
2020-03-22 14:11:30
你好，是的，不需要轉(zhuǎn)到增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-04-07 15:30:01
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-07-31 18:00:48
只有一般納稅人取得專票才可以進(jìn)行抵扣
2019-12-17 16:26:03
進(jìn)項(xiàng)稅額多余銷項(xiàng)稅額，形成留抵，可不做分錄
2020-01-11 11:15:27
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