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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

銘銘老師

職稱： 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-10-21 14:52

同學(xué)你好！
要查清差異的原因。
1.如果是個人的少扣了，就要借：其他應(yīng)收款-社保費(fèi)（員工承擔(dān)部分）。
2.如果是單位少扣了，就要借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)（單位承擔(dān)部分）。

無敵風(fēng)火輪 追問

2020-10-21 14:57

你好，老師
原因是，有人員異動，從A公司轉(zhuǎn)移到B公司
做工資表的時(shí)候，扣除了，個人的社保
但是實(shí)際繳納的時(shí)候，沒有扣除個人的社保

銘銘老師 解答

2020-10-21 14:59

同學(xué)你好！
找到原因就好！

無敵風(fēng)火輪 追問

2020-10-21 15:32

你好，老師
多扣除的話，怎么做賬

銘銘老師 解答

2020-10-21 15:45

同學(xué)你好！
你的意思是多扣除了員工該承擔(dān)的社保費(fèi)部分是吧？

無敵風(fēng)火輪 追問

2020-10-21 16:52

是的
在次月，社保又少扣了

銘銘老師 解答

2020-10-21 16:54

同學(xué)你好！
如果連續(xù)兩個月的社保扣除加在一起是和你的賬是一致的，是不用調(diào)整的。

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借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬社保1260 借應(yīng)付職工薪酬工資， 貸以前年度損益調(diào)整1260。
2023-09-18 09:17:57
你好,按差分別補(bǔ)提費(fèi)用和代扣費(fèi)用
2022-01-19 16:54:25
那個計(jì)入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)就行，不抵扣
2024-12-18 16:14:22
借：應(yīng)付職工薪酬--社保，貸：以前年度損益調(diào)整
2017-05-05 09:31:10
你好? ?少扣的錢是個人部分社保 。 這個錢意思要公司來承擔(dān)了嗎?
2021-06-04 15:06:57
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