學(xué)涯上前行 追問

2020-10-21 15:59

把估價(jià)入庫的算了成本進(jìn)去了

郭老師 解答

2020-10-21 16:15

發(fā)票放到憑證后面
以后還能收到發(fā)票嗎

學(xué)涯上前行 追問

2020-10-21 16:16

還能，這筆估價(jià)入庫還沒有回完發(fā)票

郭老師 解答

2020-10-21 16:22

那你把直接把發(fā)票放到去年暫估的憑證，后面就行。

學(xué)涯上前行 追問

2020-10-21 16:23

不用寫分錄嗎？去年的暫估入庫的分錄不用沖紅嗎

郭老師 解答

2020-10-21 16:26

你好
是的可以不用做的。

學(xué)涯上前行 追問

2020-10-21 16:27

那估價(jià)入庫就永遠(yuǎn)掛在應(yīng)付賬款哪里了？

郭老師 解答

2020-10-21 16:29

你們不還錢，罵借應(yīng)付賬款，貸銀行存款就可以啊。

學(xué)涯上前行 追問

2020-10-21 16:33

但是  借：應(yīng)付賬款--商家
       貸：銀行存款
現(xiàn)在的是去年還掛著： （ 貸方）應(yīng)付賬款--估計(jì)入庫呢 ？

郭老師 解答

2020-10-21 16:53

借應(yīng)付暫估貸應(yīng)付帳款企業(yè)
借應(yīng)付帳款企業(yè)貸銀行存款

學(xué)涯上前行 追問

2020-10-21 17:00

老師，還有一個(gè)問題，就是沖銷了以前的暫估入庫單后，庫存表會(huì)有負(fù)數(shù)差額

郭老師 解答

2020-10-21 17:05

不會(huì)的
你們支付多少
賬上掛了多少

學(xué)涯上前行 追問

2020-10-21 17:10

但是他們之前做的，不只是在賬上掛著，而是在倉庫那一塊估了商品入庫，生成了估價(jià)入庫單，現(xiàn)在如果紅沖這個(gè)估價(jià)入庫單的話，就會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)差

郭老師 解答

2020-10-21 17:30

那你沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本就抵扣所得稅嗎？

郭老師 解答

2020-10-21 17:31

結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候應(yīng)該借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。

學(xué)涯上前行 追問

2020-10-21 18:47

好的，謝謝老師，我明天上班的時(shí)候再研究看看

郭老師 解答

2020-10-21 18:48

好的，不用客氣，工作愉快。