會(huì)計(jì)小白 追問(wèn)

2020-10-22 11:17

我之前按照1%直接申報(bào)了怎么辦

吳少琴老師 解答

2020-10-22 11:17

我之前按照1%直接申報(bào)了怎么辦
去稅局更正

會(huì)計(jì)小白 追問(wèn)

2020-10-22 11:37

老師看下，我現(xiàn)在該怎么填寫呢

吳少琴老師 解答

2020-10-22 11:39

第十行填寫232719.37就可以了

吳少琴老師 解答

2020-10-22 11:40

上面錯(cuò)了，第十行分開(kāi)按照貨物和服務(wù)填寫對(duì)應(yīng)的不含稅收入就可以了

會(huì)計(jì)小白 追問(wèn)

2020-10-22 11:42

附表免征還要填寫嗎

吳少琴老師 解答

2020-10-22 11:43

附表免征還要填寫嗎
不填

會(huì)計(jì)小白 追問(wèn)

2020-10-22 11:47

老師，那我一開(kāi)始問(wèn)的，您回答的需要先按3%再填2%是不需要了嗎

吳少琴老師 解答

2020-10-22 11:51

不超過(guò)30萬(wàn)的普票就這么申報(bào)處理，有專票和超過(guò)30萬(wàn)就要按3%再填2%

會(huì)計(jì)小白 追問(wèn)

2020-10-22 11:53

不超過(guò)的就填免稅銷售額，超過(guò)按照上邊說(shuō)的是嗎

吳少琴老師 解答

2020-10-22 11:55

不超過(guò)的就填免稅銷售額，超過(guò)按照上邊說(shuō)的是嗎
是的

會(huì)計(jì)小白 追問(wèn)

2020-10-22 11:59

麻煩老師再看下，本期免稅額那欄，數(shù)據(jù)不對(duì)啊  不論是按3%稅額還是1%稅額

吳少琴老師 解答

2020-10-22 12:39

系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的，不用管