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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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meizi老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-10-26 09:25

你好    首先，開(kāi)具紅字發(fā)票不用開(kāi)具清單，只要在發(fā)票清單選擇第一個(gè)明細(xì)的商品名稱(chēng)，未稅和稅額和發(fā)票一致，一般情況稅務(wù)只看金額。

因此，匯總開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票如需開(kāi)紅字發(fā)票，《信息表》“開(kāi)具紅字發(fā)票內(nèi)容”欄應(yīng)按照所售貨物、勞務(wù)、服務(wù)如實(shí)填寫(xiě)?，F(xiàn)行增值稅發(fā)票新系統(tǒng)不支持紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票附清單，所以如果是退回清單開(kāi)票的正數(shù)發(fā)票，銷(xiāo)售方在開(kāi)票系統(tǒng)開(kāi)具紅字是沒(méi)法開(kāi)具紅字清單的。

如果是部分紅沖，購(gòu)買(mǎi)方填寫(xiě)《信息表》“開(kāi)具紅字發(fā)票內(nèi)容”欄應(yīng)按照所售貨物、勞務(wù)、服務(wù)如實(shí)填寫(xiě)就行了。

張張 追問(wèn)

2020-10-26 09:45

意思是我填寫(xiě)是發(fā)票內(nèi)容還是得跟原來(lái)他的發(fā)票上一模一樣

meizi老師 解答

2020-10-26 09:47

你好   是的 還是一樣的哈 。只是閩南關(guān)系開(kāi)不了  

張張 追問(wèn)

2020-10-26 09:54

老師，這種只能自己手動(dòng)輸  不能直接導(dǎo)入原來(lái)發(fā)票的信息嘛

meizi老師 解答

2020-10-26 09:55

你好  是的。  到時(shí)開(kāi)票系統(tǒng)去操作   

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