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送心意

銘銘老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-10-30 15:36

同學(xué)你好!
建議你不要反結(jié)賬,反結(jié)賬就會(huì)對(duì)19年和20年的報(bào)表產(chǎn)生影響的。
你可以在20年補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)一下,分錄如下:
摘要:補(bǔ)充結(jié)轉(zhuǎn)2019年度本年利潤(rùn)
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
    貸:本年利潤(rùn)

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相關(guān)問題討論
您好,沒有特殊情況,是一致的
2021-04-12 12:57:52
你好,是+本年利潤(rùn)
2019-04-13 09:04:16
你好! 1... 年初未分配利潤(rùn)-200 12月本年利潤(rùn) 凈利潤(rùn)100 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末是300? -200+100=-100
2019-01-14 14:11:48
你好,等于本年利潤(rùn)加利潤(rùn)分配的呢
2019-05-11 16:23:37
這是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系決定的 1、資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤(rùn)”科目期末數(shù) - “未分配利潤(rùn)”科目期初數(shù) = 利潤(rùn)表“凈利潤(rùn)” 科目累計(jì)數(shù); 2、利潤(rùn)表“凈利潤(rùn)”科目 + “年初未分配利潤(rùn)” - 本期分配利潤(rùn) - 計(jì)提公積金、公益金 = 資產(chǎn)負(fù)債表“期末未分配利潤(rùn)”期末數(shù);
2018-11-12 07:52:42
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