莉莉 追問

2020-11-03 09:58

我們現(xiàn)在截止到9月底盈利是200多萬，是不是這樣子就要繳納10%的企業(yè)所得稅了，我們是物業(yè)服務類，只能是以工資的形式來抵扣稅款了，根本就沒有什么可以抵扣的稅款，這樣子怎么辦呢

maize老師 解答

2020-11-03 10:06

實際發(fā)生沒有嗎？沒有以前年度虧損嗎，固定資產(chǎn)一次扣除也沒有嗎，啥都沒有話，實際利潤額/應納稅所得額*25%-（實際利潤額/應納稅所得額-100萬）*10%-100萬*5% 

莉莉 追問

2020-11-03 18:14

實際都沒有發(fā)生固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)都沒有成本票 這樣子下來的話我們只能用人力成本去抵扣了

maize老師 解答

2020-11-03 18:16

啥都沒有也沒有彌補以前年度虧損話，，只能是以工資的形式來抵扣稅款了 這個工資需要發(fā)出才可以哈，需要申報個稅才可以抵減