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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-11-04 13:48

您好
請(qǐng)問有對(duì)方單位的送貨單嗎

Kalen Wu 追問

2020-11-04 13:48

送貨單有的，沒有取得發(fā)票，結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時(shí)候能結(jié)轉(zhuǎn)嗎，能稅前扣除嗎

bamboo老師 解答

2020-11-04 13:56

可以暫估入賬 季度企業(yè)所得稅前扣除

Kalen Wu 追問

2020-11-04 14:07

但是我們采購(gòu)羊絨衫，沒有取得供應(yīng)商開具的增值稅發(fā)票，

bamboo老師 解答

2020-11-04 14:08

我知道
可以用發(fā)貨單 入庫(kù)單暫估入賬 銷售成本的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn) 季度的時(shí)候扣除
匯算清繳前取得發(fā)票就好了

Kalen Wu 追問

2020-11-04 14:53

但是如果我們一直沒有取得供應(yīng)商開具的增值稅發(fā)票，這樣能單憑入庫(kù)單入賬嗎，結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時(shí)候能稅前扣除嗎

bamboo老師 解答

2020-11-04 14:54

一直沒有取得供應(yīng)商開具的增值稅發(fā)票，這樣能單憑入庫(kù)單入賬 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時(shí)候不能稅前扣除

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相關(guān)問題討論
你好，增值稅發(fā)票包括普通，專用發(fā)票
2016-09-02 15:12:00
您好 請(qǐng)問您您有什么問題？
2020-03-19 20:22:00
你好，建筑勞務(wù)才是11%
2017-06-08 15:16:30
增值稅專用發(fā)票（以下簡(jiǎn)稱專用發(fā)票）是發(fā)貨票中的一種，專用發(fā)票是供增值稅一般納稅人（以下簡(jiǎn)稱一般納稅人）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目使用的一種特殊發(fā)票，它不僅是一般的商事憑證，而且還是計(jì)算抵扣稅款的法定憑證。
2016-01-29 16:18:30
增值稅普通發(fā)票，是將除商業(yè)零售以外的增值稅一般納稅人納入增值稅防偽稅控系統(tǒng)開具和管理，也就是說一般納稅人可以使用同一套增值稅防偽稅控系統(tǒng)開具增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票等，俗稱“一機(jī)多票”。 增值稅專用發(fā)票是由國(guó)家稅務(wù)總局監(jiān)制設(shè)計(jì)印制的，只限于增值稅一般納稅人領(lǐng)購(gòu)使用的，既作為納稅人反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的重要會(huì)計(jì)憑證又是兼記銷貨方納稅義務(wù)和購(gòu)貨方進(jìn)項(xiàng)稅額的合法證明；是增值稅計(jì)算和管理中重要的決定性的合法的專用發(fā)票。
2015-11-02 09:36:01
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