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送心意

徐阿富老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-11-05 13:50

你好,把稅額加到成本里做就行,比如按照發(fā)票上的總金額借管理費(fèi)用或原材料 貸銀行存款或應(yīng)付賬款等

夏末 追問(wèn)

2020-11-05 14:48

老師的意思:不用作什么 進(jìn)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出 。。。那種復(fù)雜點(diǎn)操作?直接 把它當(dāng)成 一張普通發(fā)票 ,票面總金額 直接計(jì)入費(fèi)用/成本 科目就行了?

徐阿富老師 解答

2020-11-05 14:51

你好,有2種方法,1是在勾選認(rèn)證系統(tǒng)里選不抵扣。那就按照我上面的分錄做就行。2勾選抵扣,那么進(jìn)項(xiàng)稅額要做出來(lái),然后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

夏末 追問(wèn)

2020-11-05 15:00

老師說(shuō)的第一種就是上面說(shuō)的方法,我理解 了。那么第二種方法,我有一個(gè)疑問(wèn),就是:“然后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”這一步操作,對(duì)應(yīng)的金額部份,是不是再次轉(zhuǎn) 進(jìn)  成本/費(fèi)用類 科目?

徐阿富老師 解答

2020-11-05 15:03

你好,是的。后面一步再將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出計(jì)入成本費(fèi)用就好

夏末 追問(wèn)

2020-11-05 15:06

明白了,感謝老師的耐心指導(dǎo)!

徐阿富老師 解答

2020-11-05 15:08

不客氣,祝你生活愉快,請(qǐng)為我五星好評(píng),謝謝

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這個(gè)是普票,不能抵扣的
2018-05-30 11:35:11
同學(xué),你好 1.以舊換新收回的舊冰箱得不到增值稅專用發(fā)票,所以是不能計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的。 2.銷項(xiàng)稅額=(285000+6000)/1.13*0.13=33477.88
2022-05-16 20:56:10
你好,包含開(kāi)出去的普票
2019-11-05 10:30:06
你好!不可以的。普通發(fā)票不行。
2021-03-08 10:01:48
一般納稅人的銷項(xiàng)稅額,都可以用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣
2018-12-24 10:09:51
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