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送心意

娜老師

職稱： CMA,中級會計(jì)師

2020-11-06 11:38

1、可以不作沖銷，下月少提取。
2、如果做沖銷，會計(jì)分錄：
借：管理費(fèi)用(或制造費(fèi)用、生產(chǎn)成本、銷售費(fèi)用等)---工資 (差額紅字)
貸：應(yīng)付職工薪酬 (差額紅字)
3、還可以
(1)沖銷以前提取憑證
借：管理費(fèi)用(或制造費(fèi)用、生產(chǎn)成本、銷售費(fèi)用等)---工資 (原全額紅字)
貸：應(yīng)付職工薪酬 (原全額紅字)
(2)再做正確提取分錄
借：管理費(fèi)用(或制造費(fèi)用、生產(chǎn)成本、銷售費(fèi)用等)---工資 (正確的全額藍(lán)字)
貸：應(yīng)付職工薪酬 (正確的全額藍(lán)字)

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相關(guān)問題討論
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工薪酬
2022-03-28 14:40:55
那發(fā)放工資的時(shí)候以什么作為附件啊？
2022-03-16 11:35:39
你好 是 本月計(jì)提本月工資 ；
2021-07-22 14:23:03
你好，實(shí)際沒有支付，也沒有工資的，可以紅沖。
2021-06-29 10:21:54
你好 借：管理費(fèi)用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—工資
2021-04-30 09:47:46
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