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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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小林老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-11-08 08:57

您好，暫估，借庫存商品，貸應(yīng)付賬款～暫估。發(fā)票收，暫估分錄紅字沖回，在借庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸應(yīng)付賬款，

紅梅花開 追問

2020-11-08 11:43

是工業(yè)企業(yè)，暫估入庫原材料

小林老師 解答

2020-11-08 11:44

您好，一樣的，將庫存商品換成原材料即可。

紅梅花開 追問

2020-11-08 13:20

我上面的問題你沒回答完

紅梅花開 追問

2020-11-08 13:20

結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄怎么做？ 下月成本分錄怎么做？請回復(fù) 謝謝

小林老師 解答

2020-11-08 13:58

您好，暫估，借原材料，貸應(yīng)付賬款～暫估。發(fā)票收，暫估分錄紅字沖回，在借原材料，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸應(yīng)付賬款，
結(jié)轉(zhuǎn)成本，借主營業(yè)務(wù)成本，貸原材料。

小林老師 解答

2020-11-08 13:59

您好，就是未到發(fā)票先暫估，收到發(fā)票紅字沖回再做賬，結(jié)轉(zhuǎn)正常分錄，根據(jù)賬面原材料金額。

紅梅花開 追問

2020-11-08 14:06

我想問的是原材料暫估入庫后，原材料可不可以結(jié)轉(zhuǎn)成本？

小林老師 解答

2020-11-08 14:07

您好，是可以結(jié)轉(zhuǎn)成本的，已經(jīng)寫了結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄了。

紅梅花開 追問

2020-11-08 14:31

就是原材料暫估入庫，，正常成本按暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本，在下月在沖回暫估入庫及暫估結(jié)轉(zhuǎn)的成本，是這樣理解嗎？

小林老師 解答

2020-11-08 15:01

您好，是的，只有收到發(fā)票就需要沖回暫估。按發(fā)票金額計(jì)提應(yīng)付賬款。

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借：生產(chǎn)成本——撈沙成本 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資（人工費(fèi)） 貸：累計(jì)折舊（設(shè)備折舊費(fèi)） 貸：其他應(yīng)付款（運(yùn)輸費(fèi)、維護(hù)費(fèi)等）
2024-04-27 04:06:30
你好，可以修改的，用利潤分配來做。
2022-04-12 09:25:31
好，建議不要反階段修改，你直接在這個(gè)月調(diào)整。
2022-04-11 12:37:58
你好 反結(jié)轉(zhuǎn)回去結(jié)轉(zhuǎn)? 不然利潤不準(zhǔn)確??
2021-11-26 09:54:09
你好，之前的問題具體是？?
2021-11-04 19:39:21
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