提問者1號 追問

2020-11-09 11:54

老師，還可以勾選不抵扣？？勾選了不就是抵扣的意思嗎？
另外您說的可以認(rèn)證。之前憑證不用紅沖么？直接做費(fèi)用負(fù)數(shù)就可以？

maize老師 解答

2020-11-09 12:06

不是，這個勾選有抵扣勾選，下面有對應(yīng)不抵扣，選擇，你進(jìn)去勾選這個就指的不抵扣增值稅，放棄抵扣了，你這個之前不是做費(fèi)用嗎，那現(xiàn)在就沖掉之前多做費(fèi)用

提問者1號 追問

2020-11-09 14:08

那我放那也不選擇不抵扣，就一直留著也不勾選。是可以的么？

maize老師 解答

2020-11-09 14:18

金額不大可以，金額大，形成滯留票稅局找你們了

提問者1號 追問

2020-11-09 15:47

老師，認(rèn)證，沖之前費(fèi)用，會計分錄怎么做

maize老師 解答

2020-11-09 15:48

借xx 費(fèi)用負(fù)數(shù)，借進(jìn)項(xiàng)稅額

提問者1號 追問

2020-11-09 16:00

貸什么。？需要紅沖之前的憑證嗎？？完整的會計分錄
我之前是，借管理費(fèi)用，貸銀行

maize老師 解答

2020-11-09 16:16

沒有貸方科目，做xx 費(fèi)用 負(fù)數(shù)，親