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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2020-11-10 17:39

同學(xué)你好
按照實(shí)際的業(yè)務(wù)入賬就行了
分紅的分錄
1.計提分紅款: 借:利潤分配-應(yīng)付股利 貸:應(yīng)付股利結(jié)轉(zhuǎn)
2.應(yīng)付分紅款: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-應(yīng)付股利
3.付分紅款: 借:應(yīng)付股利 貸:銀行存款/現(xiàn)金

安顏?? 追問

2020-11-10 17:42

我現(xiàn)在是在建賬初期 我是說期初余額怎么錄，而且分紅也是前幾年的我現(xiàn)在不可以做分紅分錄，現(xiàn)在資本負(fù)債表沒法平

樸老師 解答

2020-11-10 17:56

同學(xué)你好
期初余額根據(jù)你的科目余額表來錄入的

安顏?? 追問

2020-11-10 18:02

現(xiàn)在沒有科目余額表老師，就是這樣的情況我盤點(diǎn)建賬的 實(shí)收資本余額是220嘛  分紅數(shù)填哪個科目，還是不填

樸老師 解答

2020-11-10 18:22

未分配利潤那里寫未分紅的金額就行了

安顏?? 追問

2020-11-10 18:36

那就是實(shí)收資本期初220萬  未分配利潤利潤寫130萬嘛 可是這個錢之前已經(jīng)分過了呀

樸老師 解答

2020-11-10 18:45

分了的就不用寫了

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相關(guān)問題討論
你好，實(shí)際是銀行存款投資入股嗎？?
2022-04-22 11:17:08
新年好，收到老板一萬左右現(xiàn)金的實(shí)收資本，需要用單位給老板開具的收據(jù)作為附件入賬。
2022-02-13 16:32:53
你好? ? 怎么做的是實(shí)收資本科目 ？ 具體業(yè)務(wù)是什么情況??
2021-04-15 09:34:05
你好，這個是獨(dú)立的部門，沒有法人地位的 你根據(jù)銀行存款的余額 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款---XX公司 然后看一下有沒有其他資產(chǎn)剝離出來到你們部門
2021-01-04 15:43:43
同學(xué)你好 按照實(shí)際的業(yè)務(wù)入賬就行了 分紅的分錄 1.計提分紅款: 借:利潤分配-應(yīng)付股利 貸:應(yīng)付股利結(jié)轉(zhuǎn) 2.應(yīng)付分紅款: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-應(yīng)付股利 3.付分紅款: 借:應(yīng)付股利 貸:銀行存款/現(xiàn)金
2020-11-10 17:39:00
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