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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-11-11 20:38

1 有可能是先收款，后面才提供服務(wù)，這個做借銀行 貸預(yù)收，按月做借預(yù)收 貸主營業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)在培訓(xùn)行業(yè)可以享受免增值稅優(yōu)惠，不過不能開專票，一般納稅人開專票不能享受免稅了，2 可以享受進項稅額加計抵減15%優(yōu)惠

maize老師 解答

2020-11-11 20:39

月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）    貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅  次月月初抵減、交納增值稅
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅  
   貸：銀行存款                         
          其他收益/營業(yè)外收入

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