雪白的溪流 追問

2020-11-12 16:53

那我是把這個預(yù)付賬款的借方余額錄到應(yīng)付賬款的借方嗎？

吳月柳 解答

2020-11-12 16:54

如果你只設(shè)置應(yīng)付賬款科目可以的，如果兩個科目都使用那就分開來錄入。

雪白的溪流 追問

2020-11-12 16:56

意思是我還是應(yīng)該在預(yù)付賬款下重新設(shè)置明細科目，按照科目余額表將這些數(shù)據(jù)錄入在預(yù)付賬款下，對嗎？

吳月柳 解答

2020-11-12 17:01

是的，有科目余額表就按表上的錄

雪白的溪流 追問

2020-11-12 17:02

老師？我剛接過來賬，請老師給我個簡單的做法 啊

雪白的溪流 追問

2020-11-12 17:03

那這個下面的明細順序就跟新科目余額表也不一樣了，得重新編排科目編碼，不礙事吧？

吳月柳 解答

2020-11-12 17:07

如果他們科目余額表，那么你只能根據(jù)他的余額表來建賬才接得上，然后你再用分錄來調(diào)整，年末再來做我上面的分錄，然后加一個營業(yè)外收支科目去調(diào)平就可以了。

雪白的溪流 追問

2020-11-12 17:13

他這個預(yù)付賬款下面的科目編碼是接應(yīng)付賬款后的，那我是不是這邊是不是設(shè)置成預(yù)付賬款01了啊

吳月柳 解答

2020-11-12 17:15

子科目的代碼不一定要一致的。

雪白的溪流 追問

2020-11-12 17:15

好的，老師，謝謝

吳月柳 解答

2020-11-12 17:17

不客氣，祝工作順利