老師，我想問一下就是回沖以前年度多計提的利息，會計分錄如何處理？還有結(jié)轉(zhuǎn)的時候

娜老師

職稱： CMA,中級會計師

2020-11-13 09:40

1、沖回多計提折舊：
借：銀行存款
貸：以前年度損益調(diào)整
2.將“以前年度損益調(diào)整”余額轉(zhuǎn)入利潤分配：
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤分配——未分配利潤

茉莉追問

2020-11-13 09:48

今年五月份回沖的的時候做了借：財務(wù)費用負數(shù) 貸：應(yīng)付利息，看著不對，在六月又做了個借財務(wù)費用貸：以前年度損益調(diào)整

娜老師解答

2020-11-13 09:49

這是今年發(fā)生的財務(wù)費用？

茉莉追問

2020-11-13 09:50

這樣5月份結(jié)轉(zhuǎn)的的分錄還得回沖吧？

娜老師解答

2020-11-13 09:51

如果想清晰一點的話，你可以把所有錯誤的憑證都負數(shù)沖回，然后直接做一筆正確的

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