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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-11-13 10:40

你好，19年的購貨發(fā)票現(xiàn)在紅沖了
借：庫存商品或原材料  ，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），  貸：應(yīng)付賬款等科目
這個分錄借貸方都是負數(shù)

gyeommi 追問

2020-11-13 10:41

跨年了的，已經(jīng)匯算清繳的了

鄒老師 解答

2020-11-13 10:42

你好，現(xiàn)在紅沖，做上面的分錄，你是認為有什么問題（錯誤）嗎

gyeommi 追問

2020-11-13 10:44

不用通過未分配利潤這個科目嗎？

鄒老師 解答

2020-11-13 10:44

你好，不需要，不需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算，不需要通過未分配利潤這個科目

gyeommi 追問

2020-11-13 10:45

為什么？都跨年了？這不是會 影響今年的利潤嗎？

鄒老師 解答

2020-11-13 10:46

你好，因為你負數(shù)發(fā)票是今年開具的而不是去年（這個就是原因）

gyeommi 追問

2020-11-13 10:49

對方現(xiàn)在是要重新開的，也是這樣直接沖掉上年的分錄就可以了嗎？

鄒老師 解答

2020-11-13 10:49

你好，是的，是這樣的

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相關(guān)問題討論
應(yīng)該供貨商分別向A和B開具發(fā)票。
2016-01-12 20:57:02
貨物到了么，沒有到就先不做賬，要是貨物也到了那就做借庫存商品 貸應(yīng)付賬款
2019-07-05 10:18:46
您好， 不能做到2月份的
2022-03-08 14:05:24
您好 請問對方會開具5000的紅字發(fā)票嗎
2020-12-19 20:15:07
你好，19年的購貨發(fā)票現(xiàn)在紅沖了 借：庫存商品或原材料??，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目 這個分錄借貸方都是負數(shù)
2020-11-13 10:40:15
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