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送心意

小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-11-13 15:31

同學(xué)，你好
對方退貨，你們把之前做的相關(guān)憑證做紅字就可以

小菲老師 解答

2020-11-13 15:32

同學(xué)，你好
你需要對方開給你的紅字發(fā)票

蘭醬 追問

2020-11-13 15:45

沒懂，進(jìn)項稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出的情況下，發(fā)生退貨要怎么處理呢？

小菲老師 解答

2020-11-13 15:53

同學(xué)，你好
就是把你之前做的憑證紅字沖銷

蘭醬 追問

2020-11-13 16:16

你好像沒有回答我的問題。。。轉(zhuǎn)出的進(jìn)項怎么開紅字發(fā)票呢？是我開紅字信息表，對方開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎？

小菲老師 解答

2020-11-13 16:26

同學(xué)，你好
你之前憑借藍(lán)字發(fā)票是不是做了一個憑證，現(xiàn)在開紅字發(fā)票，你需要把原來的憑證做紅字，就是做負(fù)數(shù)，就是憑證樣子不變只是前面加一個負(fù)號
然后你進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，你現(xiàn)在把它轉(zhuǎn)回來

蘭醬 追問

2020-11-13 16:35

已經(jīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅可以轉(zhuǎn)回來嗎？

小菲老師 解答

2020-11-13 16:47

同學(xué)，你好
需要的，因為它是在第一張憑證的基礎(chǔ)上做出來的

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相關(guān)問題討論
你好，需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，如果是跨月的對方要提供紅字發(fā)票給你，然后再開正確的藍(lán)字發(fā)票給你
2018-01-29 12:13:35
你好，當(dāng)月的認(rèn)了直接申報時做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出不需要做賬務(wù)處理，跨月的對方需要提供紅字發(fā)票給你們，開錯的發(fā)票不需要退回對方
2018-01-29 12:18:36
您好，借：應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進(jìn)項稅額 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
2024-04-25 10:38:21
你好 一樣的 一個意思??
2022-01-21 15:05:11
你好，具體是什么原因?qū)е碌男枰鲞M(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理？?
2021-06-22 11:28:51
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