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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-11-13 16:30

同學你好
這個是扣個人工資的

內(nèi)向的糖豆 追問

2020-11-13 16:33

比如,我在計提工資里邊個人扣得稅其他應收里下了5.3元,可是實際繳納保險的時候是交了5元,這個其他應收的余額就差了0.3元,這個差額怎么處理

樸老師 解答

2020-11-13 16:44

同學你好
計入營業(yè)外就行了

內(nèi)向的糖豆 追問

2020-11-13 16:57

是寫,借:其他應收款   5.3元
              貸:銀行存款  5元
                     營業(yè)外支出   0.3元

樸老師 解答

2020-11-13 17:05

對的,這個這樣做就行了

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相關問題討論
計提工資,按應發(fā)工資計提處理;計提社保費,只計提公司承擔的社保費用。
2019-07-26 14:24:40
你這個工資主營業(yè)務成本包括個人部分社保,
2020-03-04 11:41:03
1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 一社保(?公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保?(個人負擔) 一公積金(?個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保?(個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2019-03-22 16:16:58
你好,一般情況下,當月計提當月的。 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2019-08-06 09:36:07
你好單位部分是需要計提社保 個人部分是不需要計提的
2019-07-24 10:21:19
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