婷婷 追問(wèn)

2020-11-17 14:05

沒(méi)有差異是九百

meizi老師 解答

2020-11-17 14:06

你好    沒(méi)有差異的話  你11.9月好 做借銀行存款貸其他應(yīng)付款     11.10號(hào)做 ：借  其他應(yīng)付款貸庫(kù)存現(xiàn)金 這樣來(lái)做 。 因?yàn)閷?shí)際你們公司是沒(méi)有承擔(dān)費(fèi)用的 這個(gè) 就算是保險(xiǎn)公司賠償給你公司 。   直接掛賬就行了。    

婷婷 追問(wèn)

2020-11-17 14:10

這是報(bào)銷的附件

meizi老師 解答

2020-11-17 14:14

你好這個(gè)發(fā)票 附憑證后面就行了。  不單獨(dú)去做分錄的    因?yàn)檫@個(gè) 本來(lái)應(yīng)該是保險(xiǎn)公司來(lái)賠償?shù)摹?nbsp; 

婷婷 追問(wèn)

2020-11-17 14:14

這是銀行回單、

meizi老師 解答

2020-11-17 14:16

你好 回單和發(fā)票一起做支付給員工的附件后面一起。    

婷婷 追問(wèn)

2020-11-17 14:19

稅額不用抵扣么，報(bào)銷人是管理者

meizi老師 解答

2020-11-17 14:22

你好 本來(lái)因?yàn)椴皇悄銈児緛?lái)承擔(dān)。 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅不應(yīng)該去認(rèn)證抵扣的。  假如說(shuō)你們公司來(lái)承擔(dān)的話 才可以認(rèn)證抵扣的。   

婷婷 追問(wèn)

2020-11-17 14:32

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以么，如圖做可以么？老師

meizi老師 解答

2020-11-17 14:36

你好 你可以考慮在增值稅認(rèn)證平臺(tái) 找到這個(gè)發(fā)票  直接選擇勾選不抵扣來(lái)操作就行了。    不用在去認(rèn)證轉(zhuǎn)出。 到時(shí)處理分錄和申報(bào)還麻煩。     

婷婷 追問(wèn)

2020-11-17 14:40

那老師，我這樣的賬務(wù)處理是正確的么？

meizi老師 解答

2020-11-17 14:50

你好   應(yīng)該做 借管理費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款。  到時(shí) 轉(zhuǎn)出：借管理費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出   退回 借銀行存款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 來(lái)體現(xiàn)