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送心意

向旬老師

職稱： 中級會計師

2020-11-18 17:23

你好，具體如下
首先對之前的費用需要調(diào)整進行沖減，分錄如下
借：管理費用   （沖減金額負數(shù)）
    貸：以前年度損益調(diào)整以前 （沖減金額負數(shù)）
調(diào)整進入公衛(wèi)費用分錄
借：公衛(wèi)費用
     貸：以前年度損益調(diào)整
期末費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
借：本年利潤
     貸：管理費用
            公衛(wèi)費用
以前年度損益調(diào)整期末直接結(jié)轉(zhuǎn)到留存收益，但是因為你這調(diào)整金額正好一借一貸期末余額為零不用結(jié)轉(zhuǎn)

陸 追問

2020-11-18 17:54

結(jié)轉(zhuǎn)管理費用時還是負數(shù)嗎？

向旬老師 解答

2020-11-18 18:10

是的，負數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)，不過最后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤金額也是0。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
直接做管理費用里面就行。
2021-11-30 11:17:32
您好， 計入管理費用-專利年費就成
2024-04-29 15:32:54
你好，公司付的民營企業(yè)協(xié)會的年費應(yīng)該入管理費用
2021-10-13 16:36:58
你好 是的。 計入管理費用核算? ?
2021-04-21 10:14:41
你好，具體如下 首先對之前的費用需要調(diào)整進行沖減，分錄如下 借：管理費用 （沖減金額負數(shù)） 貸：以前年度損益調(diào)整以前 （沖減金額負數(shù)） 調(diào)整進入公衛(wèi)費用分錄 借：公衛(wèi)費用 貸：以前年度損益調(diào)整 期末費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 借：本年利潤 貸：管理費用 公衛(wèi)費用 以前年度損益調(diào)整期末直接結(jié)轉(zhuǎn)到留存收益，但是因為你這調(diào)整金額正好一借一貸期末余額為零不用結(jié)轉(zhuǎn)
2020-11-18 17:23:56
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