ray02 追問

2020-11-20 17:03

發(fā)過去了，你看看

向旬老師 解答

2020-11-20 17:05

你好，你是說這部分未提供材料票跟勞務(wù)票怎么辦還是指？

ray02 追問

2020-11-20 17:26

是的，另外你再幫我看下這個(gè)表格是不是這樣做的

向旬老師 解答

2020-11-20 17:48

你好，如果是個(gè)人給你們提供勞務(wù)或者銷售材料可以去稅務(wù)局申請(qǐng)代開或者讓他們想辦法提供其他公司的成本發(fā)票，否則這部分企業(yè)所得稅按照你成本的25%繳納。你左邊的表格是否需要仔細(xì)核對(duì)一下，怎么是最后項(xiàng)目可用余額為負(fù)數(shù)？是項(xiàng)目虧損嗎？表格基本框架思路沒有大的問題。

ray02 追問

2020-11-21 13:45

可是沒合同什么都沒有，有合同的發(fā)票都回來完了。表格最后親負(fù)數(shù)這里是哪有問題呢，我也是剛到公司上班的，現(xiàn)在我們有20多萬的發(fā)票沒開給業(yè)主，然后成本票也差著

向旬老師 解答

2020-11-21 13:52

你好，左邊表格的負(fù)數(shù)你要核對(duì)一下項(xiàng)目的成本支出是否有重復(fù)的，有支出沒合同的擬定一個(gè)合同去開發(fā)票，實(shí)在不行再找合同發(fā)票替代，不然交所得稅的代價(jià)就更高了

ray02 追問

2020-11-21 14:01

那邊已經(jīng)核對(duì)過了，沒有重復(fù)的，我看了怎么只有材料成本和人工成本，為什么沒有機(jī)械費(fèi)用呢，項(xiàng)目經(jīng)理說這個(gè)項(xiàng)目的成本發(fā)票都回來了，就是我登記的這個(gè)，

向旬老師 解答

2020-11-21 16:17

你好，如果這樣，那么你們要求收款人去稅務(wù)局代開發(fā)票，或者從他們掛靠單位取得發(fā)票。這個(gè)需要你們項(xiàng)目經(jīng)理來衡量，是損失這部分發(fā)票的25%還是去花一定成本發(fā)票。另外如果沒有重復(fù)說明你們項(xiàng)目出現(xiàn)虧損，你的表格基本沒問題。